靖远县人民检察院2022年部门预算公开说明

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》，现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

一是依法向县人民代表大会及其常委会提出有关检察工作议案。二是受理单位和公民的控告、申诉和举报，以及犯罪嫌疑人的自首。三是对同级人民法院确有错误的刑事判决、裁定，依法提起抗诉。四是对刑事案件判决、裁定的执行和看守所的执法活动实行法律监督。五是尊崇宪法定位，依法行使法律监督智能，忠实履行“四大检察”，承接“十大业务”。六是抓好干警思想政治工作，依法管理检察队伍。 

二、机构设置

（一）机关内设机构。机关内设5个部门，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

（二）参照公务员法管理单位。0个。

（三）直属事业单位。0个。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年预算收入1525.14万元（详见部门预算公开表1,2），比2021年预算增加174.01万元，增长12.88 %，增长的主要原因是社保、其他工资福利支出等人员经费增加以及2021年结转资金较多。包括：一般公共预算收入1274.01万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入251.13万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算1525.14万元（详见部门预算公开表3），比2021年预算增加174.01万元，增长12.88 %，增长的主要原因是社保、其他工资福利支出等人员经费增加。包括：

1.一般公共服务支出0万元。

2.卫生健康支出46.30万元。

3.住房保障支出83.76万元。

4.转移性支出0万元。

5.社会保障和就业支出66.34万元。

6.公共安全支出1328.74万元。

四、一般公共预算情况

2022年省本级一般公共预算支出1274.01万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出1044.01万元，比2021年预算增加62.75万元，增长6.39 %，增长的主要原因是社保、其他工资福利支出、人员经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算230万元，与2021年预算持平。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费1个，主要是：检察业务综合保障经费。

3.其他项目1个，主要是：中央政法转移支付资金。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，无因公出国事项，与2021年预算持平。

2.公务接待费2.33万元，比2021年预算增加0.26万元，增长12.56%，增长的主要原因是本年度北滩镇拟设立中心检察室，上级来我院调研次数增加。

3.公务用车购置及运行维护费22万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费22万元），比2021年预算减少23万元，下降51.11 %，下降的主要原因是2021年预算购置公务用车1台，2022年无购置计划。

4.培训费0.75万元，与2021年预算持平，主要用于公益诉讼联络员的培训。

5.会议费0.5万元，比2021年预算增加0.5万元，增长的主要原因是本年度预计智慧检务等法律政策研讨会增加。

6.机关运行经费75.67万元，比2021年预算减少5.55万元，下降6.83%，下降的主要原因是本年度根据财政要求严格压缩行政消耗性经费开支，树牢“过紧日子”的思想。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

2022年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2022年预算无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额126.1万元，其中：政府采购货物预算126.1万元，主要是智慧检务设备，政府采购工程预算0万元，无项目，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3983.05万元。其中：办公用房6444.9平方米，账面价值2226.51万元。我院共有公务用车10辆（执法执勤用车4辆，电动汽车6辆），价值150.66万元。单价20万元以上的设备价值506.55万元。2022年度我院拟购置固定资产总额为97万元，主要为计算机设备、打印设备等，支持智慧检察技术和设施设备，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2022年我院重点项目为检察业务综合保障经费，检察业务综合保障经费是省财政厅专门针对检察机关设立的项目资金，用于日常检察综合业务，是持续性、常年性项目。通过此项目资金，保障各部门工作的开展，全面推进检察工作，实现检察工作的持续安全稳定，营造良好的社会法治环境。

2022年检察业务综合保障经费共计40万元，主要支出劳务费和维修维护费，本年目标是完成劳务派遣人员劳务费支出和机关日常维修，保障办公办案高效运行。

（六）部门管理转移支付情况（详见部门预算公开表11）

2022年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况。2021年，根据工作规划和重点工作，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部控制制度，部门效能整体得到提升。整体绩效评价得分95.97分。纳入绩效目标管理的二级项目2 个，涉及财政支出330万元，其中，检察业务综合保障经费40万元，中央政法转移支付资金290万元。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况。2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个。涉及财政支出230万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出230万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）卫生健康支出：指职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出。

附件：1.靖远县人民检察院2022年预算表

2.靖远县人民检察院2022年部门（单位）整体绩效

目标表及项目绩效目标表